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我院顺利完成2019年度内部控制风险评估报告工作

发布者:webadmin     作者:    来源:财务科   发布时间:2020-05-22 10:53:39

  我院为贯彻落实潭财会〔2020〕1号文件精神,认真做好2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作, 根据《湖南省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作的通知》(湘财会函[2020]5号)要求,于2020年度5月份中旬开展内控报告编报工作。

  内控报告编报工作按照“统一部署、分级负责、逐级汇总、单向报送”的方式,分地区分部门组织实施并自下而上逐级汇总。医院各个相关科室“财务科为首,联合党委办公室、审计科、设备科、药剂科” 等科室,集中汇总医院内控制度的相关政策方针,内控各项相关年度数据,顺利完成2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作。

  我院内控工作实施基本到位。在坚持内部控制制度建设全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的前提下,对内部管理制度 进行全面清理,主要包括党风廉政建设、廉政风险防控、财务管理制度、医院三公经费管理制度、固定资产等内部控制管理制度和办法。财务管理制度详细涵盖了预算控制、收入控制、支出控制、货币资金控制、药品及库存物资控制、固定资产控制、工程控制、债务债权控制八大内部控制制度。我院通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行,有据可依。

  认真开展内部控制制度执行情况专项检查,保障内部控制制度得到严格、规范运行,保证经济活动合法法规、资金安全和有效使用、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。近两年来,我院由纪检监察室、审计科,财务科开展资金内部审计、内控专项检查及各项资金专项检查;同步开展廉政风险、岗位风险专项排查,确保良好的内部控制制度得到有效监督,切实防范内部控制运行风险。我院内部控制各项工作取得良好效果。

  在报告中针对我院历年来内部控制工作的经验,及存在的问题,对今后内控工作意见或建议一一进行了分析总结。积极推动我院内部控制体系建设进一步完善,完善促进各项工作的健康发展。

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